亚洲城财经职业学院2017年部门预算编制说明

2017-02-28   来源:亚洲城财经职业学院

  

一、基本职能及主要工作

(一)川财职院职能简介。

亚洲城财经职业学院是一所经教育部备案的全日制公办普通高等职业院校,隶属于亚洲城省财政厅,是其他事业单位。

学院立足经济和社会发展,面向未来,以服务社会经济为宗旨,就业为导向,根据社会、用人单位对大学生知识、能力、素质协调发展的要求,以育人为中心,实施素质教育,促进学生的全面发展,培养具备必要理论知识、创新精神和实践能力的技能型、应用性专门人才。

(二)川财职院2017年重点工作。

1、加强党建,保障学院事业全面发展。

2、依法治校,深化治理,进一步提升学院行政效能。

3、深化教育教学改革,提高人才培养质量。

4、强化师资队伍建设,完善绩效改革方案。

5、发挥信息化支撑作用,加快教育管理信息化建设。

6、加强中高职衔接,完善财经职业人才衔接培养体系。

7、深化交流与合作,不断提高社会服务水平。

8、规范亚洲城工作,推动创新创业工作实现新突破。

9、坚持立德树人,提高学生综合素质。

10、改善办学条件,提高后勤保障服务水平。

11、强化安全稳定工作,创建平安校园。

二、部门预算单位构成

亚洲城财经职业学院无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,川财职院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转;支出包括:教育支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、债务还本支出、债务利息支出。川财职院2017年收支总预算15175.02万元,比2016年收支预算总数增加1127.12万元,主要是增加了地方债还本支出1000万及上年结转资金119.33万元,学院正常运转经费、事业发展经费基本持平。

(一)收入预算情况

川财职院2017年收入预算15175.02万元,其中:上年结转260.33万元,占1.72%;一般公共预算拨款收入8047.29万元,占53.03%;事业收入6867.4万元,占45.25%。

(二)支出预算情况

川财职院2017年支出预算15175.02万元,其中:基本支出9478.73万元,占62.46%;项目支出5696.29万元,占37.54%。

四、财政拨款收支预算情况说明

川财职院2017年财政拨款收支总预算8307.62万元,比2016年财政拨款收支总预算减少66.03万元,主要是一方面2016年学院承担农村财会人员培训,增加了培训经费200万元,而2017年无此项经费;另一方面2017年上年结转资金较多,比2016年增加了119.33万元,再加上其它项目支出经费的微调,故总预算减少了66.03万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入8047.29万元、上年结转260.33万元;支出包括:教育支出7607.62万元、医疗卫生与计划生育支出300万元、住房保障支出400万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

川财职院2017年一般公共预算当年拨款8047.29万元,比2016年预算数减少185.36万元,主要是2016年学院承担农村财会人员培训,增加了培训经费200万元,而2017年无此项经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出7347.29万元,占91.3%;医疗卫生与计划生育支出300万元,占3.73%;住房保障支出400万元,占4.97%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)2017年预算数为7347.29万元,主要用于:工资福利支出5165.24万元,商品和服务支出1464.92万元,对个人和家庭的补助717.13万元,属于保障学院教学工作正常开展的运转支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2017年预算数为300万元,主要用于:基本医疗保险。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为400万元,主要用于:住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

川财职院2017年一般公共预算基本支出6749.16万元,其中:

人员经费5903.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、助学金、奖励金以及住房公积金。

公用经费846.12万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费以及其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

川财职院2017年“三公”经费财政拨款预算数60万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费60万元。

(一)因公出国(境)经费与2016年预算持平。主要原因是学院严控相关经费,做到无预算无支出。

(二)公务接待费与2016年预算持平。主要原因是学院严控相关经费,做到无预算无支出。

(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降31.82%主要原因是学院教师公寓投入使用,减少了交通车出行次数,严控车辆使用。

单位现有公务用车18辆,其中:轿车11辆,旅行车(含商务车)1辆,越野车0辆,大型客、货车5辆,小型客车1辆。

2017年安排公务用车运行维护费60万元,用于18辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障学院教职工上下班交通安全及各部门日常工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

川财职院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

川财职院为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2017年,川财职院安排政府采购预算360万元,主要用于采购车辆维修保养服务8万元、机动车保险服务15万元、车辆加油服务22万元、各项资料印刷费15万元、物业管理费300万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年底,川财职院所属各预算单位共有车辆18辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车18辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2017年川财职院部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1298.13万元。

十、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学费、住宿费、培训费等。

3. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

附件:表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

2017部门预算公开报表.XLS

通用网址:亚洲城财经职业学院 亚洲城财职院

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